1. 三化專題

        審計監察“三化”模式“回頭看”清單

        時間:2022-07-12   訪問量:1072   來源:本站

        7月8日,集團審計監察部持續推進審計監察“三化”模式工作,對南平市建陽區塔山污水處理有限公司首輪審監“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”,并檢查了公司近期合規經營、內控制度執行情況。

        反饋問題:1.費用報銷發票上無納稅識別號;2.公司考勤制度執行不夠規范,未及時形成月度考勤匯總;3.公司用車審批流程管理不規范。

        問題整改情況:1.仍存在發票無納稅識別號的問題;2.公司考勤已進行月度匯總;3.公司用車已通過OA進行事前審批。

        此次檢查發現問題:1.公司員工出差審批流程管理不規范:出差事前審批滯后。2.會計檔案管理不規范:憑證未及時裝訂歸檔。

        近期,公司基本能合規經營,認真執行內控制度。反饋問題總體整改情況較好,但公司在出差審批、財務管理上仍存在一些問題,需進一步完善。

        請各子公司認真參考借鑒,共同改進提升。

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        圖為檢查組現場檢查情況


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